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인건비예산 및 집행현황

인건비예산 및 집행현황

2024년도 인건비 예산 및 집행현황

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(기준일 : 2024.12.31.)

항      목 예산액 집행액 잔액 집행율 비고
보수 5,629,258 5,621,678 7,580 99.9% 　
무기계약근로자보수 601,018 560,946 40,072 93.3% 　
기간제근로자등보수 246,684 191,984 54,700 77.8% 　
상여금 879,000 573,924 305,076 65.3% 　
퇴직급여 1,400,490 876,277 524,213 62.6% 　
합계 8,756,450 7,824,809 931,641 89.4%

2023년도 인건비 예산 및 집행현황

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(단위 : 원)

항      목 예산액 집행액 잔액 집행율 비고
보수 5,362,422,000 5,086,440,280 275,981,720 94.9% 　
무기계약근로자보수 652,583,000 550,482,860 102,100,140 84.4% 　
기간제근로자등보수 311,076,000 258,258,432 52,817,568 83.0% 　
상여금 722,368,000 567,374,450 154,993,550 78.5% 　
퇴직급여 1,160,590,000 633,310,485 527,279,515 54.6% 　
합계 8,209,039,000 7,095,866,507 1,113,172,493 86.4% 　

2022년도 인건비 예산 및 집행현황

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(단위 : 원)

항      목 예산액 집행액 잔액 집행율 비고
기준연봉 5,778,550,030 5,347,976,070 430,573,960 92.5% 　
시간외근무수당 107,996,280 71,988,647 36,007,633 66.7% 　
휴일근무수당 9,269,990 3,469,080 5,800,910 37.4% 　
가족수당 98,016,000 64,747,880 33,268,120 66.1% 　
상여금 708,938,320 542,332,700 166,605,620 76.5% 　
연차휴가보상금 110,048,160 97,852,220 12,195,940 88.9% 　
기간제근로자보수 405,972,300 240,610,977 165,361,323 59.3% 　
퇴직급여 1,572,572,900 1,146,555,930 426,016,970 72.9% 　
합계 8,791,363,980 7,515,533,504 1,275,830,476 85.5% 　
항      목 예산액 집행액 잔액 집행율 비고
보수 5,460,199,420 5,009,488,977 450,710,443 91.7% 　
무기계약근로자보수 643,681,040 576,544,920 67,136,120 89.6% 　
기간제근로자등보수 405,972,300 240,610,977 165,361,323 59.3% 　
상여금 708,938,320 542,332,700 166,605,620 76.5% 　
퇴직급여 1,572,572,900 1,146,555,930 426,016,970 72.9% 　
합계 8,791,363,980 7,515,533,504 1,275,830,476 85.5%  

2021년도 인건비 예산 및 집행현황

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(단위 : 원)

항      목 예산액 집행액 잔액 집행율 비고
기준연봉 5,521,093,440 5,187,587,870 333,505,570 94.0%
시간외근무수당 28,741,632 22,032,630 6,709,002 76.7%
휴일근무수당 15,792,240 2,421,170 13,371,070 15.3%
가족수당 89,760,000 73,632,340 16,127,660 82.0%
상여금 713,343,000 605,071,180 108,271,820 84.8%
연차휴가보상금 131,652,920 101,764,080 29,888,840 77.3%
기간제근로자보수 230,492,320 132,715,690 97,776,630 57.6%
퇴직급여 760,476,630 573,129,077 187,347,553 75.4%
합계 7,491,352,182 6,698,354,037 792,998,145 89.4%